阜阳市精神文明建设指导委员会办公室2016年部门决算情况

2017-09-25 12:28:00    阜阳文明网

一、部门主要职能

    主要职能是:贯彻落实中央、省、市委关于精神文明建设工作的方针政策和部署,制订全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实;开展精神文明建设调查研究;组织开展市民文明素质教育和思想道德教育,加强和改进未成年人思想道德建设;推动全市志愿服务工作开展;协调有关部门加强精神文明建设宣传;组织、协调和指导全市群众性精神文明创建活动;总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进;承办市精神文明建设委员会和市委市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,阜阳市精神文明建设指导委员会办公室2016年度部门决算包括本级决算。详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

阜阳市精神文明建设指导委员会办公室本级

2

 

 

 

三、阜阳市文明办2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:阜阳市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

483.50

一、一般公共服务支出

432.97

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

30.00

 

 

八、社会保障和就业支出

5.31

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.42

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

8.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

483.50

本年支出合计

480.47

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

18.10

     年末结转和结余

21.13

 

 

 

 

总计

501.6

总计

501.6

         

 

收入决算表

                                                                        公开02

编制单位:阜阳市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

483.50

483.50

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

436.00

436.00

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

436.00

436.00

 

 

 

 

 

2013301

行政运行

27.59

27.59

 

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

18

18

 

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

390.41

390.41

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

30

30

 

 

 

 

 

20701

文化

30

30

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

30

30

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.31

5.31

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.97

4.97

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.97

4.97

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.42

3.42

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.42

3.42

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.42

3.42

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.77

8.77

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.77

8.77

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.77

8.77

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:阜阳市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

480.47

91.98

388.49

 

 

 

201

一般公共服务支出

432.97

74.48

358.49

 

 

 

20133

宣传事务

432.97

74.48

358.49

 

 

 

2013301

行政运行

45.69

45.69

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

18

 

18

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

369.28

28.79

340.49

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

30

 

30

 

 

 

20701

文化

30

 

30

 

 

 

2070199

其他文化支出

30

 

30

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.31

5.31

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.97

4.97

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.97

4.97

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.42

3.42

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.42

3.42

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.42

3.42

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.77

8.77

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.77

8.77

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.77

8.77

 

 

 

 

                           

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:阜阳市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

483.50

一、一般公共服务支出

432.86

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

30

 

 

八、社会保障和就业支出

5.31

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.42

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

8.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

483.5

本年支出合计

480.37

年初财政拨款结转和结余

18

年末财政拨款结转和结余

21.13

一般公共预算财政拨款

18

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

501.5

合计

501.5

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:阜阳市精神文明建设指导委员会办公室

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

18

18

 

483.50

73.88

409.62

480.37

91.88

388.49

21.13

 

21.13

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

436.00

56.38

379.62

432.87

74.38

358.49

21.13

 

21.13

 

 

20133

宣传事务

 

 

 

436.00

56.38

379.62

432.87

74.38

358.49

21.13

 

21.13

 

 

2013301

行政运行

 

 

 

27.59

27.59

 

45.59

45.59

 

 

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

 

 

 

18

 

18

18

 

18

 

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

 

 

 

   390.41

28.79

361.62

369.28

28.79

340.49

21.13

 

21.13

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

30

 

30

30

 

30

 

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

30

 

30

30

 

30

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

 

 

 

30

 

30

30

 

30

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

5.31

5.31

 

5.31

5.31

 

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

 

 

 

0.34

0.34

 

0.34

0.34

 

 

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

 

 

 

0.34

0.34

 

0.34

0.34

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

4.97

4.97

 

4.97

4.97

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

4.97

4.97

 

4.97

4.97

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

3.42

3.42

 

3.42

3.42

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

3.42

3.42

 

3.42

3.42

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

3.42

3.42

 

3.42

3.42

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

8.77

8.77

 

8.77

8.77

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

8.77

8.77

 

8.77

8.77

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

8.77

8.77

 

8.77

8.77

 

 

 

 

 

 
                                           

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

 

部门:

阜阳市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

55.55

302

商品和服务支出

20.69

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

24.10

30201

  办公费

0.03

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

25.73

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

0.03

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

2.81

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

2.24

30206

  电费

0.20

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.43

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

0.64

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

15.63

30211

  差旅费

0.32

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

4.97

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

1.2

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

0.03

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

9.43

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.43

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

1.18

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

18.10

 

 

 

 

人员经费合计

71.18

公用经费合计

20.69

 
                           

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:阜阳市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。

四、阜阳市精神文明建设指导委员会办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计483.50万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计480.47万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计减少106.56万元,减少18.06%,主要原因是2016年度三线三边暨农村环境综合整治奖补资金相收入减少;支出总计120.33万元,降低20.03%,主要原因:一是2016年度三线三边暨农村环境综合整治奖补资金支出减少;二是公车改革,公车收回,公车运行维护费为零等。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计483.5万元,其中:财政拨款收入483.5万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计480.47万元,其中:基本支出91.98万元,占19.14%;项目支出388.49万元,占80.86%;经营支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计483.5万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计480.37万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入总计减少106.56万元,减少18.06%,主要原因是2016年度三线三边暨农村环境综合整治奖补资金相收入减少;支出总计120.43万元,降低20.04%,主要原因:一是2016年度三线三边暨农村环境综合整治奖补资金支出减少;二是公车改革,公车收回,公车运行维护费为零等。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入483.50万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少117.3万元,降低19.52%。主要原因是2016年度三线三边暨农村环境综合整治奖补资金相收入减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出480.37万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少120.43万元,降低20.04%。主要原因是2016年度三线三边暨农村环境综合整治奖补资金相支出减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为204.97万元,支出决算为483.50万元,完成年初预算的235.88%。决算数大于预算数的主要原因一是年中拨付并支出三线三边暨农村环境综合整治奖补资金166.32万元;二是年中拨付并支出的文化强市专项资金及好人评树帮扶资金等。其中基本支出73.88万元,占15.28%;项目支出409.62万元,占84.72%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为27.59万元,支出决算为45.59万元,完成年初预算的165.24%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增多,工资增加等。

2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为18万元,支出决算数位18万元,完成年初预算的100%

3)教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

4)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%

5)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100%

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为4.97万元,支出决算为4.97万元,完成年初预算的100%

7)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.42万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的100%

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.77万元,支出决算为8.77万元,完成年初预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出91.87万元,其中人员经费71.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费20.69万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

阜阳市精神文明建设指导委员会办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度阜阳市精神文明建设指导委员会办公室机关运行经费45.69万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度阜阳市精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额9.53万元,其中:政府采购货物支出9.53万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

3.国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,阜阳市精神文明建设指导委员会办公室共有车辆0辆,其中部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆,其他用车 辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
    4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,阜阳市精神文明建设指导委员会办公室按照指向明确、合理可行的原则,对5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金130万元。全年共组织对5个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金130万元。评价结果显示,均达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

责任编辑:申付春