阜阳市委宣传部2016年部门决算情况

2017-09-25 12:19:00    阜阳文明网

一、部门主要职能

贯彻执行中央及省关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,部署全市宣传工作;指导全市理论研究、理论学习、理论培训、理论宣传工作;引导社会舆论,指导、协调市直各新闻单位的工作;管理指导全市精神产品的生产,规划部署全局性的思想政治工作任务;协调、协同有关部门做好社会宣传工作,提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针;负责提出全市思想文化事业改革和发展的指导方针;负责研究制定并组织实施全市精神文明建设活动规划等。做好市委中心组理论学习的各项服务,制定中心组计划总结制度,邀请专家为市委中心组学习开展讲座等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,阜阳市委宣传部2016年度部门决算包括部本级决算和部二级机构市委讲师团决算。

纳入阜阳市委宣传部2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

阜阳市委宣传部

2

阜阳市委讲师团

 

三、2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1626.78

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

329.2

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

126.61

 

 

八、社会保障和就业支出

95.02

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.48

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

34.40

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1955.98

本年支出合计

2052.89

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

312.89

     年末结转和结余

215.98

 

 

 

 

总计

2268.88

总计

2268.88

         

 

收入决算表

                                                                        公开02

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1955.98

1955.98

 

 

 

 

329.2

201

一般公共服务支出

1794.89

1794.89

 

 

 

 

329.2

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

129.94

129.94

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

129.94

129.94

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

1664.95

1664.95

 

 

 

 

 

329.2

2013301

行政运行

264.48

264.48

 

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

198.72

198.72

 

 

 

 

9.07

2013303

机关服务

36.89

36.89

 

 

 

 

 

2013350

事业运行

89.67

89.67

 

 

 

 

38.43

2013399

其他宣传事务支出

1075.17

1075.17

 

 

 

 

281.69

207

文化体育与传媒支出

15.18

15.18

 

 

 

 

 

20701

文化

13.18

13.18

 

 

 

 

 

2070101

行政运行

0.18

0.18

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

13

13

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

2

2

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

2

2

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

95.02

95.02

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

1.07

1.07

 

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的

1.07

1.07

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

93.94

93.94

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

93.94

93.94

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.48

16.48

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

16.48

16.48

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

14.33

14.33

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

2.15

2.15

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.4

34.4

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.4

34.4

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

34.4

34.4

 

 

 

 

 

 

合计

1955.98

1955.98

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2052.89

476.6

1576.28

 

 

 

201

一般公共服务支出

1780.37

330.5

1449.86

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

129.94

 

129.94

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

129.94

 

129.94

 

 

 

20133

宣传事务

1650.43

330.51

131.99

 

 

 

2013301

行政运行

264.48

264.48

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

388.35

 

388.35

 

 

 

2013303

机关服务

36.89

1.86

35.03

 

 

 

2013350

事业运行

83.17

64.17

19

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

877.52

 

877.52

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1266.12

0.18

126.42

 

 

 

20701

文化

13.18

0.18

13

 

 

 

2070101

行政运行

0.18

0.18

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

13

 

13

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

113.42

 

113.42

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

113.42

 

113.42

 

 

 

208

社会保障和就业支出

95.02

92.02

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

1.07

1.07

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的

1.07

1.07

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

93.94

93.94

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

93.94

93.94

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.48

16.48

 

 

 

 

21005

医疗保障

16.48

16.48

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

14.33

14.33

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

2.15

2.15

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.4

34.4

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.4

34.4

 

 

 

 

2210201

住房公积金

34.4

34.4

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1626.78

一、一般公共服务支出

1459.56

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

126.61

 

 

八、社会保障和就业支出

95.02

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.48

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

34.4

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1626.78

本年支出合计

1732.08

年初财政拨款结转和结余

302.95

年末财政拨款结转和结余

197.64

一般公共预算财政拨款

302.95

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1929.73

合计

1929.73

         

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

191.52

1.88

189.63

1465.68

298.58

1167.1

1459.56

300.47

1159.09

197.64

 

197.64

 

 

20103

 

 

 

 

129.94

 

 

129.94

129.94

 

129.94

 

 

 

 

2010302

 

 

 

 

129.94

 

 

129.94

129.94

 

129.94

 

 

 

 

20133

 

191.52

1.88

189.63

1335.74

298.58

1037.16

1329.62

300.47

1029.14

197.64

 

197.64

 

 

2013301

 

 

 

 

264.48

264.48

264.48

264.48

 

 

 

 

 

 

 

2013302

 

189.63

 

189.63

189.64

 

189.64

379.27

 

379.27

 

 

 

 

 

2013303

 

 

 

 

36.89

1.86

35.03

36.89

1.86

35.03

 

 

 

 

 

2013350

 

1.88

1.88

 

51.24

32.24

19

53.13

34.13

19

 

 

 

 

 

2013399

 

 

 

 

793.47

 

793.47

595.83

 

595.83

197.64

 

197.64

 

 

207

 

111.42

 

111.42

15.18

0.18

15

126.61

126.61

0.18

126.42

 

 

 

 

208

 

 

 

 

95.02

95.02

95.02

95.02

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

16.48

16.48

16.48

16.48

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

 

34.4

34.4

34.4

34.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

236.19

302

商品和服务支出

60.82

310

其他资本性支出

4.65

 

30101

  基本工资

103.36

30201

  办公费

4.2

31001

  房屋建筑物购建

4.65

 

30102

  津贴补贴

107.83

30202

  印刷费

0.52

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

4.4

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

20.58

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1.03

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

2.65

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

144.88

30211

  差旅费

2.84

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

35.26

30212

因公出国(境)费用

2.19

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

57.12

30213

  维修()

1.62

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.03

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

5.47

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

4.28

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

1.13

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.47

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

34.40

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3.59

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.06

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

0.44

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

31.56

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

12.67

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.1

 

 

 

 

人员经费合计

381.08

公用经费合计

65.48

 
                             

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、市委宣传部2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2268.88万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2268.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加398.58万元,增长21.31%,主要原因:人员工资增长。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1955.98万元,其中:财政拨款收入1626.78万元,占83.16%;其他收入329.2万元,占16.84%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2052.89万元,其中:基本支出476.6万元,占23.21%;项目支出1576.28万元,占76.79%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1929.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1929.73万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加59.43万元,增长3%,主要原因是人员工资的增长。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1626.78万元,占本年收入的71.69%,一般公共预算财政拨款收入增加69.38万元,增长4.45%。主要原因是人员工资的增长。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1732.08万元,占本年支出的76.34%。与2015年相比,财政拨款支出增加174.68万元,增长11.21%。主要原因是人员工资的增长。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1992.6万元,支出决算为1667.6万元,完成年初预算的83.68%。决算数小于预算数的主要原因资金结转至次年。其中基本支出405.57万元,占24.32%;项目支出1262.03万元,占75.68%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为428.06万元,支出决算为405.73万元,完成年初预算的94.78%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是资金结转。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出405.73万元,其中人员经费342.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费62.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委宣传部2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度阜阳市委宣传部机关运行经费60.82万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度阜阳市委宣传部政府采购支出总额8.90万元,其中:政府采购货物支出8.90万元,占政府采购支出总额100%

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

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